Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2022 | Begroting na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 1.008 | 870 | 2.783 | 1.913 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 30.749 | 30.875 | 30.505 | -370 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 20.374 | 26.928 | 22.120 | -4.808 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 2.864 | 2.324 | 2.837 | 513 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 47.987 | 54.809 | 56.725 | 1.916 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 17.357 | 17.372 | 17.414 | 42 | V |
Algemene uitkering | 185.992 | 212.733 | 210.860 | -1.873 | N |
Overige belastingen | 663 | 596 | 632 | 35 | V |
Treasury | 684 | 626 | 710 | 85 | V |
Dividend | 1.400 | 1.118 | 647 | -471 | N |
Overhead | 967 | 1.072 | 1.834 | 761 | V |
VPB | |||||
Overige baten | 851 | 2.261 | 2.187 | -74 | N |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 207.915 | 235.778 | 234.284 | -1.495 | N |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 310.896 | 351.584 | 349.253 | -2.331 | N |
Lasten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving | Begroting 2022 | Begroting na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 5.818 | 6.204 | 6.244 | -40 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 73.547 | 81.333 | 74.423 | 6.910 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 24.473 | 33.831 | 30.484 | 3.347 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 12.181 | 13.146 | 12.640 | 507 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 165.800 | 185.998 | 173.687 | 12.311 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 628 | 594 | 674 | -80 | N |
Algemene uitkering | 6.114 | 6.114 | V | ||
Overige belastingen | 54 | 54 | 53 | 1 | V |
Treasury | -536 | -447 | -80 | -367 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 34.826 | 39.277 | 39.621 | -344 | N |
VPB | |||||
Overige lasten | 588 | -859 | -1.830 | 971 | V |
Onvoorzien | 100 | ||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 35.560 | 44.733 | 38.438 | 6.295 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 317.380 | 365.245 | 335.915 | 29.329 | V |
X € 1.000 | ||||||||
Reserves | Begroting 2022 | Bgr na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 317.380 | 310.896 | 365.245 | 351.584 | 335.915 | 349.253 | 26.998 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 376 | 344 | -32 | N | ||||
2 Schoon Heel & Veilig | -829 | 2.906 | 1.244 | 8.678 | 3.912 | 5.528 | -5.818 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 340 | 7.137 | 9.564 | 7.020 | 7.772 | -1.674 | N | |
4 Ondernemen & Ontspannen | 100 | 888 | 253 | -635 | N | |||
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 603 | 5.906 | 4.723 | 18.050 | 1.987 | -14.879 | N | |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 80 | 1.830 | 4.163 | 7.881 | 4.163 | 6.953 | -928 | N |
Totaal mutaties in reserves | -749 | 5.779 | 18.450 | 32.110 | 33.144 | 22.837 | -23.967 | N |
Gerealiseerd resultaat | 316.631 | 316.675 | 383.695 | 383.695 | 369.059 | 372.091 | 3.031 | V |