Overzicht per taakveld
Primitieve begroting 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |||||||
IV3 | Wettelijk Taakveld | PGM + omschr | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten |
001 | Bestuur | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 2.844 | 203 | 2.818 | -1.575 | 2.923 | 1.778 | -105 | |
001 | Bestuur | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 5 | -5 | ||||||
001 | Bestuur | PGM06 Overzichten | 62 | 149 | 129 | 20 | ||||
002 | Burgerzaken | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -1.008 | 2.458 | -1.073 | 2.869 | -1.208 | 2.781 | 135 | 89 |
003 | Beheer overige gebouwen en gronden | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -773 | 4.282 | -1.019 | 4.849 | -1.055 | 4.186 | 37 | 663 |
003 | Beheer overige gebouwen en gronden | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -465 | 538 | -2.230 | 1.839 | -4.006 | 3.132 | 1.776 | -1.293 |
003 | Beheer overige gebouwen en gronden | PGM06 Overzichten | -113 | 216 | -73 | 183 | -85 | 180 | 12 | 3 |
004 | Ondersteuning organisatie | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | ||||||||
004 | Ondersteuning organisatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -129 | 441 | -129 | 420 | -227 | 416 | 98 | 4 |
004 | Ondersteuning organisatie | PGM06 Overzichten | -911 | 34.111 | -1.016 | 38.336 | -1.740 | 38.817 | 724 | -481 |
005 | Treasury | PGM06 Overzichten | -2.084 | -536 | -1.744 | -447 | -1.358 | -80 | -386 | -367 |
007 | Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 276 | 276 | 304 | -28 | ||||
007 | Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | PGM06 Overzichten | -185.992 | -212.733 | 6.114 | -210.860 | -1.873 | 6.114 | ||
008 | Overige baten en lasten | PGM06 Overzichten | -474 | 304 | -624 | -1.378 | -519 | -2.286 | -105 | 908 |
010 | Mutaties reserves | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -56 | -376 | -344 | -32 | ||||
010 | Mutaties reserves | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2.906 | -829 | -8.678 | 1.244 | -5.528 | 3.912 | -3.150 | -2.668 |
010 | Mutaties reserves | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -340 | -9.564 | 7.137 | -7.772 | 7.020 | -1.792 | 118 | |
010 | Mutaties reserves | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -100 | -888 | -253 | -635 | ||||
010 | Mutaties reserves | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -603 | -4.723 | 5.906 | -1.987 | 14.329 | -2.736 | -8.422 | |
010 | Mutaties reserves | PGM06 Overzichten | -1.830 | 80 | -7.881 | 4.163 | -6.953 | 4.163 | -928 | |
061 | OZB woningen | PGM06 Overzichten | -10.835 | 407 | -10.850 | 388 | -10.886 | 476 | 36 | -89 |
062 | OZB niet-woningen | PGM06 Overzichten | -6.522 | 222 | -6.522 | 207 | -6.527 | 198 | 6 | 9 |
063 | Parkeerbelasting | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -461 | 63 | -491 | 63 | -408 | 63 | -83 | |
064 | Belastingen Overig | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 14 | 5 | -1 | 1 | 5 | |||
064 | Belastingen Overig | PGM06 Overzichten | -663 | 54 | -596 | 54 | -632 | 53 | 35 | 1 |
101 | Crisisbeheersing en Brandweer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -131 | 5.648 | -102 | 6.037 | -170 | 6.875 | 67 | -838 |
102 | Openbare orde en Veiligheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -49 | 3.392 | -49 | 3.733 | -90 | 3.819 | 41 | -86 |
102 | Openbare orde en Veiligheid | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 119 | 119 | 43 | 77 | ||||
201 | Verkeer en vervoer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -405 | 16.431 | -539 | 18.588 | -536 | 14.605 | -3 | 3.982 |
201 | Verkeer en vervoer | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -244 | 99 | -301 | 326 | -383 | 258 | 82 | 68 |
201 | Verkeer en vervoer | PGM06 Overzichten | -265 | 340 | -1.564 | 475 | -1.574 | 402 | 11 | 73 |
202 | Parkeren | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2.656 | 4.734 | -2.531 | 4.850 | -2.556 | 4.802 | 25 | 48 |
203 | Recreatieve havens | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2 | -2 | -2 | |||||
204 | Economische havens en waterwegen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
205 | Openbaar vervoer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 122 | 65 | 62 | 3 | ||||
205 | Openbaar vervoer | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -8 | 18 | -8 | 18 | -9 | 17 | 1 | |
301 | Economische ontwikkeling | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 241 | 241 | 237 | 4 | ||||
301 | Economische ontwikkeling | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 59 | 22 | 36 | |||||
301 | Economische ontwikkeling | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 513 | 714 | -8 | 417 | 8 | 298 | ||
302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 34 | 34 | 35 | -1 | ||||
303 | Bedrijfsloket en -regelingen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -80 | 174 | -80 | 174 | -68 | 167 | -11 | 7 |
303 | Bedrijfsloket en -regelingen | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -608 | 630 | -183 | 355 | -355 | 509 | 172 | -154 |
304 | Economische promotie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -172 | 169 | -215 | 218 | -283 | 143 | 68 | 76 |
304 | Economische promotie | PGM06 Overzichten | -56 | 419 | -56 | 591 | -94 | 495 | 38 | 96 |
401 | Openbaar basisonderwijs | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 11 | 11 | 10 | 1 | ||||
402 | Onderwijshuisvesting | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -946 | 4.436 | -1.107 | 5.242 | -1.111 | 5.024 | 3 | 218 |
402 | Onderwijshuisvesting | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -250 | 1.035 | -388 | 972 | -1 | 474 | -386 | 498 |
403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -48 | 127 | -48 | 215 | -63 | 190 | 16 | 25 |
403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -4.121 | 6.855 | -8.267 | 11.077 | -5.130 | 7.464 | -3.137 | 3.613 |
501 | Sportbeleid en activering | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2 | 1.332 | -103 | 1.798 | -116 | 1.241 | 13 | 557 |
501 | Sportbeleid en activering | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 104 | -87 | 298 | -70 | 32 | -17 | 266 | |
502 | Sportaccommodaties | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -997 | 3.744 | -924 | 3.830 | -801 | 3.871 | -123 | -41 |
503 | Cultuurpresentatie, -prod -particip | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2.082 | 6.098 | -1.823 | 6.274 | -1.995 | 6.195 | 172 | 79 |
504 | Musea | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 119 | 164 | -4 | 154 | 4 | 10 | ||
505 | Cultureel erfgoed | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -8 | 246 | -33 | 640 | -34 | 608 | 1 | 31 |
505 | Cultureel erfgoed | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 17 | 67 | 56 | 11 | ||||
506 | Media | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -589 | 1.303 | -566 | 1.336 | -585 | 1.216 | 19 | 120 |
506 | Media | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 2.474 | 2.474 | 2.379 | 95 | ||||
507 | Openbaar groen (openlucht) recreatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -47 | 7.919 | -152 | 11.351 | -186 | 9.713 | 34 | 1.637 |
507 | Openbaar groen (openlucht) recreatie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 795 | 1.048 | -75 | 1.512 | 75 | -463 | ||
601 | Samenkracht en burgerparticipatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -430 | 1.430 | -430 | 1.472 | -374 | 1.486 | -55 | -15 |
601 | Samenkracht en burgerparticipatie | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -257 | 10.977 | -7.234 | 16.757 | -5.570 | 13.080 | -1.664 | 3.677 |
602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -8 | 1 | -8 | 1 | -6 | 2 | -2 | -1 |
602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 38 | 3 | 3 | |||||
602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 2.223 | 3.359 | -514 | 3.323 | 514 | 36 | ||
603 | Inkomensregelingen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -38.028 | 44.133 | -33.857 | 50.655 | -34.061 | 50.148 | 204 | 507 |
604 | WSW en beschut werk | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -247 | 362 | -247 | 296 | -250 | 242 | 4 | 54 |
604 | WSW en beschut werk | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 11 | 11 | 7 | 4 | ||||
604 | WSW en beschut werk | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.467 | 14.870 | -3.446 | 15.015 | -3.491 | 15.151 | 45 | -136 |
605 | Arbeidsparticipatie-instrumenten | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -309 | 5.105 | -449 | 6.058 | -610 | 6.483 | 161 | -425 |
606 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -10 | 3.682 | -13 | 3.868 | -35 | 3.967 | 22 | -100 |
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -744 | 16.214 | -702 | 16.120 | -655 | 15.946 | -47 | 175 |
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 33.822 | 34.909 | -6 | 34.808 | 6 | 101 | ||
681 | Geescaleerde zorg 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -802 | 21.257 | -225 | 21.326 | -2.689 | 17.479 | 2.464 | 3.847 |
682 | Geescaleerde zorg 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 203 | 203 | -2 | 210 | 2 | -7 | ||
701 | Volksgezondheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -183 | 191 | -193 | 211 | -213 | 204 | 21 | 7 |
701 | Volksgezondheid | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 5.190 | -141 | 5.250 | -170 | 5.068 | 29 | 182 | |
702 | Riolering | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -7.728 | 6.171 | -7.966 | 6.261 | -6.858 | 5.185 | -1.108 | 1.076 |
703 | Afval | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -14.366 | 11.576 | -13.699 | 10.901 | -14.218 | 10.896 | 518 | 5 |
704 | Milieubeheer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 45 | 44 | 44 | |||||
704 | Milieubeheer | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1.991 | -3.568 | 6.570 | -1.827 | 4.145 | -1.741 | 2.426 | |
705 | Begraafplaatsen en cremtoria | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -466 | 687 | -560 | 743 | -692 | 742 | 132 | 2 |
801 | Ruimte en leefomgeving | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1.599 | -30 | 2.958 | -46 | 1.646 | 16 | 1.312 | |
802 | Grondexploitatie (niet bedrijventer) | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -19.128 | 18.778 | -18.740 | 18.465 | -13.051 | 17.418 | -5.690 | 1.046 |
803 | Wonen en bouwen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -527 | 1.401 | -2.050 | 3.583 | -2.798 | 3.834 | 748 | -251 |
803 | Wonen en bouwen | PGM06 Overzichten | 62 | 62 | -9 | 54 | 9 | 8 | ||
Totaal | -316.731 | 316.731 | -383.695 | 383.695 | -368.369 | 365.338 | -15.325 | 18.357 |