Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 877 | 1.097 | 815 | 282 | |
Baten | 0 | -87 | -71 | -16 | |
Mutaties reserves | 0 | 15 | 283 | -269 | |
Totaal Thema | 877 | 1.025 | 1.028 | -3 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Gezond in de stad (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 266.000)
Op het budget gezond in de stad is aan de lastenkant een voordeel van € 266.000. Dit wordt enerzijds verklaard doordat op de stelpost Gezond in de Stad een bedrag van € 168.000 (afkomstig vanuit de mei- en septembercirculaire) beschikbaar is, maar niet ingezet is omdat de reguliere begrote middelen afdoende waren.
Daarnaast is middels het college-advies Aansluiten bij JOGG een bedrag van € 80.793 vanuit de GIDS-middelen 2022 overgeheveld naar 2023 voor de tijdelijke formatieuitbreiding van 1 jaar voor de combinatiefunctionaris gezondheid die de taken van een JOGG regisseur zal oppakken. Vanaf 2023 maakt gezond in de stad onderdeel uit van de Brede Spuk.
- Reserve sociaal domein
Het voordelig saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Volksgezondheid ad € 266.000 wordt, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.