Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.332 | 1.798 | 1.241 | 557 | |
Baten | -2 | -103 | -116 | 13 | |
Mutaties reserves | 0 | -45 | 0 | -45 | |
Totaal Thema | 1.330 | 1.650 | 1.125 | 525 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Exploitatie Rivierabad (voordeel op de lasten ad € 536.000)
Het budget exploitatie Rivierabad laat een voordeel op de lasten zien van € 536.000. Dit voordeel wordt deels verklaard doordat uit de coronareserve van de gemeente Nissewaard in 2021 een bedrag ad €370.000 t.b.v. de exploitatie van het zwembad beschikbaar is gesteld. Hiervan is € 320.000 meegenomen in de overheveling 2021 – 2022. Het daadwerkelijke exploitatietekort over het jaar 2021 van het Rivierabad kan nog niet worden vastgesteld omdat het Rivierabad wegens omstandigheden nog geen definitieve jaarstukken 2021 beschikbaar heeft (er is nog geen accountantsverklaring). In dit kader is er nog geen uitsluitsel in hoeverre de coronamiddelen nodig zijn en wordt het bedrag ad € 320.000 meegenomen in de overheveling 2022 – 2023.
Daarnaast wordt dit voordeel deels verklaard doordat de exploitatie van het Rivierabad opnieuw is aanbesteed per 1 januari 2022 met een nieuwe overeenkomst tot gevolg. Dit verklaart een voordeel ad € 216.000.