Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.361 | 3.334 | 3.464 | -129 | |
Baten | 0 | 203 | -1.575 | 1.778 | |
Mutaties reserves | 0 | -290 | -258 | -32 | |
Totaal Thema | 3.361 | 3.248 | 1.631 | 1.617 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Vrijval voorziening Appa (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.041.000)
In verband met de stijging van de rekenrente kan een incidentele vrijval plaatsvinden binnen de voorziening APPA. Dit onderwerp maakt deel uit van het totale personeelsbudget.
- Samenwerkingsverband Voorne-Putten (incidenteel nadeel op de lasten van € 117.123, incidenteel voordeel op de baten van € 730.225)
Per 1-1-2023 is de Samenwerking Voorne Putten opgeheven. In het regiobudget van de samenwerking waren budgetten gereserveerd voor o.a. de Regionale Energiestrategie, Deltaplan Klimaatadaptie en de Regiodeal. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het betreffende budget.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene Reserve)