Recreatie & toerisme

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Buitenstedelijke recreatie (incidenteel voordeel op de lasten van € 123.000)

De deelnemersbijdrage is lager dan begroot in verband met eventuele extra uitgaven die niet binnen het lopende contract uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de uitvoering van de bossenstrategie en de mountainbikeroute. Daarnaast wordt rekening gehouden met wegvallen van gelden n.a.v. terugtreding gemeente Rotterdam en daling bijdrage PZH. Voorgesteld wordt dit restantbudget over te hevelen naar 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

• Op Voorne Putten (incidenteel voordeel op de lasten van € 77.000)

De inhoud van het stimuleringsfonds recreatie VP was voldoende, zodoende is er geen bijdrage gevraagd in 2022. Daarnaast is het eerder bedrag n.a.v. overheveling 2022 niet ingezet. Voorgesteld wordt om dit in te zetten voor eventuele co-financiering in regionale programma's, zoals Leader of Regiodeal en het restantbudget over te hevelen naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023. (via Algemene reserve).

• Regiodeal Landschap en Toerisme cofinanciering (incidenteel voordeel op de lasten van € 156.000)

In het kader van de regiodeal is een budget geraamd voor de cofinanciering van de pijler Landschap & Toerisme. Dit budget is nog niet in zijn geheel besteed en wordt overgeheveld naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 via Algemene reserve).

• Aanpak recreatieve voorzieningen (incidenteel voordeel op de lasten van € 60.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 75.000)

In 2022 is het resterende bedrag van de subsidieaanvraag Landschapstafel Haringvliet voor het project Beverbos ontvangen. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de Pumptrack. Ook zal een deel ingezet worden voor recreatieve voorzieningen aan de Maasboulevard. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

• Algemene reserve (incidenteel nadeel op de mutaties reserve van € 289.000)

Door lagere kosten op de overgehevelde budgetten uit 2021 in het kader van recreatie is er minder onttrokken aan de Algemene reserve.