Ondersteuning organisatie

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Team Informatievoorziening (incidenteel nadeel op de lasten van € 515.000)

Dit thema laat een nadeel zien op de personeelslasten/inhuur. Voor de totale analyse van de personeelsbegroting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

• Team Informatievoorziening (incidenteel voordeel op de lasten van € 291.000)

Bij de PPN 2023 is een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld voor ICT uitgaven. Hiervan resteert nog € 291.000 en hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2023.

• DVO Syntrophos (incidenteel voordeel op de lasten van € 140.000)

De kosten voor het DVO Syntrophos en de extra opdrachten zijn lager uitgevallen dan begroot. De eindafrekening over 2022 is nog niet ontvangen en wellicht hebben nog niet alle extra opdrachten toch uitgaven geleidt. Van het restant bedrag is voorgesteld dit over te hevelen naar 2023.

• Stadhuis (incidenteel voordeel op de lasten van € 403.000)

De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden werktuigbouwkundig locatie stadhuis welke mede door ontwikkeling van marktomstandigheden een doorloop hebben in boekjaar 2023. Deze lagere onderhoudslasten leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen. Zie hiervoor programma 2.

• Robuuste rechtsbescherming (incidenteel voordeel op de lasten van € 236.890)

Dit budget komt voort uit de POK-gelden en is bedoeld voor robuuste rechtsbescherming. De afgelopen 2 jaar zijn de gelden ondergebracht bij team Belastingen en Rechtsbescherming. Mogelijkerwijs zal het gehele budget in 2023 naar WI&I overgaan. In de loop van Q1 zal duidelijk worden naar welk budget de gelden zullen overgaan.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve)

• Implementatiekosten taakstelling belastingtaken (incidenteel voordeel op de lasten van € 141.922)

Omdat ICT een belangrijke pijler vormt in het efficiënter organiseren van de belastingtaken is binnen de budgetten van team Belastingen in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten voor innovaties. Aangezien deze implementaties plaats zouden vinden in 2022 is vorig jaar voorgesteld dit beschikbare budget over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2022. Helaas kost het proces meer tijd en is het verzoek dit budget nog eenmaal over te hevelen om de kosten in 2023 te kunnen dekken.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve)

• Evenementen(plein) (incidenteel voordeel op de lasten van € 88.748)

Het onderzoek naar het in te richten evenemententerrein heeft vertraging opgelopen. In fase 1 van het onderzoek heeft een eerste presentatie plaatsgevonden. In 2023 volgt een themamiddag met het college. Het voorstel is om deze incidentele middelen over te hevelen om dit onderzoek volledig af te ronden.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve)

• Hybride werken en daktuin (incidenteel voordeel op de lasten van € 148.000)

Het project Hybride Werken en de daktuin worden in 2023 afgerond. Het advies is om deze incidentele gelden over te hevelen naar boekjaar 2023 om de resterende opleverpunten en afronding daktuin te kunnen realiseren.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve)

• Thuiswerkvergoeding (incidenteel nadeel op de lasten van € 134.961)

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat door de verbouwing van het Stadhuis alle medewerkers in 2022 vanuit huis werkten en er hierdoor meer thuiswerkvergoeding betaald is.