Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 6.114 | 0 | 6.114 | |
Baten | -185.992 | -212.733 | -210.860 | -1.873 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | -185.992 | -206.619 | -210.860 | 4.241 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
In 2022 zijn in mei, september en december circulaires door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd met daarin recente ontwikkelingen van het gemeentefonds. Het college en de raad zijn hierover separaat geadviseerd. Daarnaast is er een maartbrief verschenen met daarin opgenomen de financiële effecten voor wat betreft het accres, de opschalingskorting conform het regeerakkoord, de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 met gewijzigd ingroeipad en de eenmalige energietoeslag lage inkomens.
Na 31 december 2022 kunnen geen begrotingswijzigingen meer verwerkt worden voor dat jaar. Dit houdt in dat de mutaties n.a.v. de decembercirculaire 2022 niet meer in de begroting 2022 verwerkt kunnen worden. Dit verklaart dat bij de onderstaande analyse de septembercirculaire 2022 het uitgangspunt is.
Begroting vs realisatie 2022 | |
|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |
Begroting | 206.619 |
Correctie stelpost IU Voogdij | -129 |
Correctie stelpost IU Participatie | -271 |
Begroting septembercirculaire 2022 | 206.219 |
Realisatie ultimo 2022 | 210.968 |
Verschil | -4.749 |
Correctie baten Regiodeal | 1.255 |
Verrekening voorgaande jaren | 79 |
Mutaties decembercirculaire 2022 | 3.943 |
Saldo | 528 |
Stelpost Energietoeslag | -250 |
Saldo | 278 |
Hoeveelheidsverschillen maatstaven | -276 |
Afronding | 2 |
Toelichting
Verrekening voorgaande jaren
In 2022 zijn er met betrekking tot oude jaren door het ministerie van BZK diverse verrekeningen uitgevoerd. Per saldo een bescheiden nadeel van € 79.000 voor Nissewaard
Mutaties decembercirculaire 2022
Over deze mutaties bent u al separaat geïnformeerd met het collegeadvies over de decembercirculaire 2022. Hieronder de mutaties op hoofdlijnen.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 |
|---|---|
Resultaat decembercirculaire 2022 | 3.943 |
Onbestemde middelen | 699 |
Bestemde taakmutaties | 2.754 |
Bestemde DU's / IU's | 464 |
Restant Sociaal domein | 26 |
Totaal | 3.943 |
Stelpost Energietoeslag
Deze stelpost is in de begroting opgenomen omdat een hogere bijdrage van het Rijk werd verwacht voor de Energietoeslag 2022. Deze middelen zijn niet ontvangen. De stelpost valt nu vrij ten laste van het begrotingssaldo 2022.
Hoeveelheidsverschillen maatstaven
Een aantal maatstaven wijkt af van de specificatie die het ministerie van BZK hanteert. Deze maatstaven worden pas 2 jaar na het begrotingsjaar definitief vastgesteld. Per 31 december 2022 leidt de stand echter tot een nadeel van € 276.000. Hieronder een overzicht van de opbouw van dit saldo.
Woz waarden (niet) woningen | 41.000 |
|---|---|
Lage inkomens (drempel) | -184.000 |
Loonkostensubsidie | 43.000 |
Uitkeringen minus bijstand | 18.000 |
Bedrijfsvestigingen | -96.000 |
Omgevingsadressendichtheid | 236.000 |
Woonruimten / bodemfactor | 218.000 |
Totaal | 276.000 |
Vooruitblik
Het kabinet heeft in de Najaarsnota 2022 aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het gaat om circa € 300 miljoen per jaar tot en met 2025 en circa € 400 miljoen vanaf 2026. De definitieve bedragen volgen bij de Voorjaarsnota 2023 en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. De huidige inschatting is dat er met ingang van 2023 een structureel voordeel is voor Nissewaard van € 1,4 miljoen.