Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 785 | -761 | -1.830 | 1.068 | |
Baten | -851 | -2.261 | -2.187 | -74 | |
Mutaties reserves | -1.830 | -3.009 | -2.505 | -504 | |
Totaal Thema | -1.896 | -6.032 | -6.522 | 491 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Anterieure overeenkomsten (incidenteel nadeel op de lasten van € 154.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 50.000 en een incidenteel voordeel op de mutaties reserves van € 118.000)
Vanuit anterieure overeenkomsten worden er bijdragen ontvangen voor te maken plankosten. In de 2 e tussenrapportage 2022 is deze opbrengst (volgens vastgesteld beleid) gestort naar de reserve Projecten. Aan het eind van 2022 waren de inhuurkosten m.b.t. deze projecten pas duidelijk en is de storting naar de reserve lager dan gedacht.
- Nissewaard 2040 (incidenteel voordeel op de lasten van € 202.000 en een incidenteel nadeel op de mutaties reserves van € 404.000)
In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Er is ook nog budget overgeheveld van 2022 ad €151.000. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2022 niet geheel uitgegeven en daardoor was de onttrekking uit de reserve NN2040 lager dan begroot. Het budget is overgeheveld naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2022-2023 (via reserve NN2040).
- Flankerend Beleid (incidenteel nadeel op de lasten van € 123.159 en een incidenteel nadeel op de reserve Flankerend Beleid van € 123.159)
In 2022 is er voor 16 regelingen aanspraak gedaan op het budget Flankerend Beleid voor een totaalbedrag van € 523.159. Het met dit aantal regelingen gemoeide bedrag komt hierdoor dan ook € 123.159 hoger uit dan de begrote € 400.000 maar past binnen het beschikbare budget van de reserve.
- BTW sport (incidenteel nadeel op de baten van € 411.000)
De afrekening SPUK sport over 2021 is € 411.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door dat in eerste instantie verzuimd is om de aanvraag in 2021 in te dienen. Bij de definitieve aanvraag bij de verantwoording Sisa 2021 is deze afgewezen omdat de eerste aanvraag niet is gedaan. Dit is een voorwaarde om voor de SPUK in aanmerking te komen. Hiertegen kon geen bezwaar worden gemaakt.