Duurzaam ontwikkelen & Wonen

Bedrag verschil (x €1.000)

Toelichting

€ 25

V

Bestemmingsplannen

Voor het wijzigen van bestemmingplannen is budget beschikbaar voor het uitbesteden hiervan, wanneer de ambtelijke capaciteit niet toereikend is. Dit budget is in 2022 niet in zijn geheel besteed.

L

I

€ 57
€ 39

N
N

Windturbines locatie M

Voor het project Brielse Maasdijk is krediet aangevraagd om kosten voor de projectleiding, communicatie, participatie en ambtelijke ondersteuning voor het project Brielse Maasdijk. Verwachting is dat de anterieure overeenkomst binnenkort ondertekend wordt. Daarin wordt de rest van de kosten van dit project gedekt. De ontwikkelaar heeft de gemaakte kosten van de gemeente over 2020 en 2021 betaald. De gemaakte kosten van 2022 worden binnenkort gefactureerd.

B
L

I
I

€ 1.268
€ 1.268

V
N

Energiearmoede
Via een specifieke uitkering heeft de gemeente Nissewaard een bedrag ontvangen om een project in te richten om energiearmoede tegen te gaan. Deze middelen worden in 2023 ingezet om deze kosten te dekken.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

L
B

I
I

€ 47

V

Koninginnehof
Voor het project Koninginnehof is in 2020 van de woningcorporatie De Zes Kernen een vergoeding ontvangen voor de door de gemeente te maken plankosten en voorbereidingskosten. Deze kosten lopen nog door in 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

L

I

€ 48

N

Personeelslasten

Dit thema laat een nadeel zien op de personeelslasten. Voor de totale analyse van de personeelsbegroting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

L

I

€ 36

N

Algemene reserve
Door de lagere kosten m.b.t. de Koninginnehof is er minder onttrokken aan de Algemene reserve.

B

I

€ 85

V

Mobiliteitsbeleid

Het budget Mobiliteitsbeleid 2022 bestaat uit een algemeen structureel budget voor mobiliteit (€ 31.000), een incidenteel budget voor KTA-maatregelen (€ 43.000), de brugopeningsvoorspeller (€ 14.000), onderzoek naar het Trambaanpad (€ 25.000). Deze budgetten zijn in 2022 niet geheel besteed. Het budget voor de brugopeningsvoorspeller en de onderzoeken naar het Trambaanpas zijn voorgesteld voor overheveling naar 2023. Het overige niet bestede budget kan vrijvallen.

L

I

€ 55

V

Vervolg bereikbaarheid VP
Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek krijgt een vervolg in 2023, waarvoor de restant middelen 2022 moeten worden overgeheveld naar 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

B

I

€ 94

N

Algemene reserve

Door de lagere lasten m.b.t. de KTA-maatregelen, de brugopeningsvoorspeller, het Trambaanpad en het onderzoek Bereikbaarheid VP is er minder onttrokken aan de Algemene reserve.

B

I

€ 36
€ 140

N
V

Milieubeleid
In 2022 zijn verschillende projecten uitgevoerd waar de gemeente subsidies heeft ontvangen, een deel van deze projecten worden in 2023 uitgevoerd en ook gefactureerd.

B
L

I
I

€ 100

V

Duurzaamheid bestaande woningvoorraad

In 2023 ontvangt de gemeente uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord. OM naast de uitvoeringskosten ook werk- en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen worden deze posten daarvoor ingezet.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

L

I

€ 65
€ 382

V
V

Duurzaamheid

In 2023 ontvangt de gemeente uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord. OM naast de uitvoeringskosten ook werk- en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen worden deze posten daarvoor ingezet.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

B
L

I
I

€ 48

V

Regeling Reductie Energieverbruik

Deze subsidie is ingezet om inwoners energieboxen te voorzien. Deze middelen zijn niet gebruikt bij het inzetten van deze subsidie en worden naar verwachting teruggevorderd.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

L

I

€ 401
€ 401

N
V

RES
Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. Hierbij worden middelen ingezet die uit het samenwerkingsbudget Voorne-Putten komen.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

B
L

I
I

€ 163
€ 163

N
V

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Deze subsidie is ingezet om inwoners energieboxen te voorzien. Deze middelen zijn niet gebruikt bij het inzetten van deze subsidie en worden naar verwachting teruggevorderd.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

B
L

I
I

€ 81

N

Regiodeal Duurzaamheid rijksmiddelen
In het kader van de Regiodeal is een deel van de door de gemeente Nissewaard ontvangen rijksmiddelen overgeheveld naar de gemeente Goeree Overflakkee in het kader van de pijler Duurzaamheid t.b.v. circulaire economie.

L

I

€ 490

N

Algemene reserve

Overgehevelde budgetten uit 2021 naar 2022 in het kader van duurzaamheid zijn niet in zijn geheel besteed, waardoor er minder is onttrokken aan de Algemene reserve.

B

I

€ 236

N

Reserve Duurzaamheid

Overgehevelde budgetten uit 2021 naar 2022 in het kader van duurzaamheid zijn niet in zijn geheel besteed, waardoor er minder is onttrokken aan de reserve Duurzaamheid.

B

I

€ 40

V

DCMR – DVO
De doorbelasting voor het werkplan DCMR is lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft ook te maken met de extra middelen voor Europese richtlijn energieprestaties, energielabel C, bodemtaken en toezicht en handhaving  EPBD welke pas in 2023 tot uitgaven gaan leiden.

L

I

€ 2
€ 65

N
N

Herstructurering Sterrenkwartier

In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de tweede fase van de herstructurering Sterrenkwartier hoog. De woningcorporatie draagt hier € 625.000 in bij en € 250.000 wordt onttrokken uit de reserve Herstructurering. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

B
L

I
I

€ 25

V

Woonbeleid

Op dit budget is de bijdrage aan het stafbureau van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam geraamd. Voor 2022 is deze bijdrage ten laste van de regiobegroting Samenwerkingsverband Voorne-Putten gekomen, waardoor dit budget vrij kan vallen.

L

I

€ 35

V

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Samenwerking op Voorne-Putten op het gebied van Klimaatadaptatie wordt hieruit gefinancierd.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

L

I

€ 66

N

Personeelslasten

Dit thema laat een nadeel zien op de personeelslasten. Voor de totale analyse van de personeelsbegroting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

L

I

€ 115

N

Bouwvergunningen

Er is sprake geweest in 2022 van een forse toename van het aantal bouwvergunningen. Om deze binnen de gestelde termijnen af te kunnen handelen is er extra ingehuurd.

L

I

€ 346

V

Bouwvergunningen/bouwleges
De toename van het aantal aanvragen bouwvergunningen heeft ook geleidt tot hogere inkomsten bouwleges.

B

I

€ 29
€ 80

V
N

Erfpacht

De opbrengsten aan erfpacht zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd. De rentelasten van de erfpachtgronden stonden abusievelijk te laag geraamd in de begroting.

B
L

I
I

€ 421
€ 320

N
V

Grondverkopen niet Grex
De aanpassing van het kruispunt bij het Eiland van Spijk (De Ritte) zal in 2023 worden afgerond. Voor het restant van het budget in 2022 van € 53.000 is voorgesteld om over te hevelen naar 2023. Daarnaast stond in de begroting 2022 de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop in 2022 nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023.

B
L

I
I

€ 2.206
€ 1.651

V
N

Verkoop blote eigendommen
In 2022 zijn meer blote eigendommen verkocht dan gedacht, waardoor er grote verschillen te zien zijn op de baten (verkoopopbrengsten) en lasten (afboeken van de boekwaarde). Het gaat o.a. om de verkoop van de blote eigendommem van de Hofweg, Marrewijkpad en P.J. Bliekstraat, J.C. Sterrenburgstraat, Nieuwstraat en Vlinderveen.

B
L

I
I

€ 1.299

V

Omgevingswet

De middelen voor de Omgevingswet zijn incidenteel en dienen daarvoor overgeheveld te worden naar 2023. De invoering van de wet is bepaald op 1 januari 2024. Het over te hevelen bedrag is inclusief de vergoeding voor de invoering WKB en vergoeding invoering Omgevingswet uit de septembercirculaire 2022.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

L

I

€ 26

V

Exlpoitatie benzinestations
Door de variabele component in de exploitatievergoeding van de benzinestations is de baten hoger dan geraamd.

B

I

€ 590
€ 529

N
V

Plankosten grondexploitaties

Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s.

B
L

I
I

€ 25

N

Personeelslasten

Dit thema laat een nadeel zien op de personeelslasten. Voor de totale analyse van de personeelsbegroting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

L

I

€ 118

V

Reserve Projecten

De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden volgens vastgesteld beleid gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten. Door inhuur van personeel t.b.v. van de anterieure projecten is de storting lager dan geraamd.

L

I