Bestuur & dienstverlening

Bedrag verschil (x €1.000)

Toelichting

€ 1.041

V

Voorziening APPA

In verband met de stijging van de rekenrente vindt een incidentele vrijval plaats binnen de voorziening APPA. Dit onderwerp maakt deel uit van het totale personeelsbudget.

L

I

€ 117
€ 730

N
V

Samenwerkingsverband Voorne-Putten

Per 1-1-2023 is de Samenwerking Voorne Putten opgeheven. In het regiobudget van de samenwerking waren budgetten gereserveerd voor o.a. de Regionale Energiestategie, Deltaplan Klimaatadaptie en de Regiodeal. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het betreffende budget.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene Reserve)

L
B

I
I

123

V

Burgerzaken
Op de baten met betrekking tot de leges Burgerzaken is in totaal een voordelig saldo van € 123.000. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard door de hogere leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Na het vervallen van de Corona-beperkingen kon er weer worden gereisd, ook naar verre bestemmingen. Dit verklaart de extra omzet aan reisdocumenten. Daarnaast werden er meer rijexamens afgenomen door het CBR, waardoor er ook meer rijbewijzen werden uitgegeven.

B

I

101

V

Verkiezingen
Op het budget verkiezingen is een voordelig saldo van € 101.000. Het positieve saldo bij het verkiezingsbudget kent meerdere oorzaken: 1. de bezorgkosten voor stempassen en HAH-biljetten zijn niet doorbelast naar het budget verkiezingen; 2. Hergebruik van Corona-voorzieningen zoals kuchschermen en desinfectiezuilen; 3. Beroep op presentiegelden was lager door inzet van eigen personeel; 4. Aangeschafte voorzieningen deels al in 2021 betaald (Craft). In 2022 was incidenteel nog € 123.000 aan budget beschikbaar voor Coronamaatregelen. Het voordelig saldo in 2022 is om deze reden incidenteel.

L

I