Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.437 | 9.124 | 10.079 | -956 | |
Baten | -49 | -49 | -144 | 95 | |
Mutaties reserves | 0 | -190 | -983 | 793 | |
Totaal Thema | 8.388 | 8.885 | 8.952 | -67 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Buurtpreventie (incidenteel voordeel op de lasten van € 31.000)
De uitgaven op de materiële budgetten met betrekking tot buurtpreventie zijn lager dan geraamd.
- Toezicht BOA's (incidenteel nadeel op de lasten van € 172.000)
In verband met Corona heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid extra middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Hiervoor heeft extra inhuur BOA's bij de horeca plaatsgevonden. Achteraf is gebleken dat hiervan maar € 100.000 declarabel was en dat het restant ad. € 172.000 door het ministerie wordt teruggevorderd.
- FLO kosten VRR (incidenteel nadeel op de lasten van € 931.000)
De overschrijding is het gevolg van de afrekening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond van de regeling "Functioneel Leeftijdsontslag" over de periode 2018 - 2022. De verwachting was dat de afrekening pas in de loop van 2023 zou worden ontvangen. Hiervoor is in de begroting 2023 rekening gehouden met deze uitgaven en dat kan nu vrijvallen. Dit leidt echter in 2022 eenmalig tot een nadeel. Tegenover deze lasten staat een onttrekking aan de Algemene reserve.
- Algemene reserve (incidenteel voordeel op de baten van € 931.000)
Bij de PPN 2021 is reeds besloten dat de extra lasten in verband met de afrekening FLO te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve. In de begroting 2023 was daar al rekening mee gehouden. Doordat de afrekening eerder is dan verwacht geeft dit een eenmalig voordeel.