Beheer openbare ruimte

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Schoolomgevingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 93.000)

Het budget is onderdeel van een meerjarige aanpak waarbij voor veel scholenclusters de uitgaven de komende jaren nog moeten plaatsvinden. Het volledige nadeel op de baten betreft een nog te ontvangen subsidie van de MRDH in 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

• Wegmarkeringen (incidenteel voordeel op de lasten van € 104.000)

Vanwege het ontbreken van tijd bij aannemers is er in 2022 minder uitgeven dan waarmee rekening is gehouden. Deze achterstand zal in 2023 ingehaald worden. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer.

• Straatmeubilair (incidenteel voordeel op de lasten van € 126.000)

In 2022 is het uitvoeringprogramma nog niet volledig afgerond maar zal in 2023 worden uitgevoerd. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer).

• Baten begraafplaatsen (incidenteel voordeel op de baten van € 128.000)

I.v.m. een toename van het aantal begrafenissen ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan op de inkomsten.

• Wijkuitvoeringsplan (incidenteel voordeel op de lasten van € 137.000)

M.b.t. De wijk de Hoek is met de bewoners afgesproken om vooruitlopend op de reconstructies en duurzaamheid verbeteringen de plantsoenen en kleine ingrepen op verhardingen uit te voeren. De inventarisatie en offertes komen binnen in 2022, maar de uitvoering zal niet eerder dan begin 2023 plaats kunnen vinden.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

• Uitvoeringsplan spelen 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 219.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2022 is in verband met een Europese aanbesteding de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2023. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer).

• Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 125.000)

Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2023. In 2022 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. Voorgesteld wordt het restant budget van 2022 over te hevelen naar 2023. Waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via de Algemene reserve)

• Stormschade / Bedrijfsmiddelen buitenruimte (incidenteel voordeel op de lasten van € 424.000)

In de 1 ^e Turap 2022 is een budget geclaimd voor schadeherstel in de buitenruimte van 500K. De schade viel achteraf toch mee waardoor er 332K niet nodig was. Het restant voordeel van 91K kan worden verklaard doordat niet elk jaar machines en goederen vervangen hoeven te worden. Dit fluctueert ook jaarlijks.
Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via de Algemene reserve).

• DO/KO Verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van €349.000)

Voor het dagelijks onderhoud van de verhardingen is het lastig voorspelbaar wat er aan klein onderhoud of calamiteiten in jaar plaatsvinden. Voor dit jaar is er voor een tekort van € 62.696 op het dagelijks onderhoud en een voordeel van € 484.707 op het klein onderhoud. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer.

• Bestrating derden (incidenteel voordeel op de baten van € 162.000)

Voor het aanpassen van leidingen in de ondergrond dienen leges kosten te worden betaald. Vooraf is niet voorspelbaar hoeveel aanvragen hiervoor binnen gaan komen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer.

• Onderhoud en GO Groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 274.000)

Bij het onderhoud groen is een overschrijding zichtbaar van € 114.799. Hier tegenover staat bij het groot onderhoud een voordeel van € 410.982. De vervanging en het onderhoud is ook niet altijd direct uit te splitsen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer.

• Beheerplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 484.000)

Door het later uitvoeren van vervangingsinvesteringen uit de uitvoeringsplannen is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten.  Aan het eind van het boekjaar wordt het positieve saldo op de stelpost toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Kapitaallasten Beheer (incidenteel voordeel van € 107.000)

Door het later gereed zijn van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte dan gedacht, worden de investeringen niet in 2022 geactiveerd. Het voordeel op de kapitaallasten dat hierdoor ontstaat, wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Onderhoud bossen & parken (incidenteel voordeel op de lasten van € 154.000)

Omdat de vervanging en het onderhoud over de boekjaren heen loopt is het lastig voorspelbaar wanneer de uitvoering plaats kan vinden. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer.

• Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van € 560.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de stads- en wijkparken. Een onderdeel hiervan was een parkenvisie voor onder andere Park Vogelenzang. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2022 is de voorbereiding gestart en de uitvoering zal plaatsvinden in 2023/2024. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer).

• Onderhoud Bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 251.000)

Omdat het onderhoud van bomen over boekjaren heengaat is het lastig voorspelbaar wat er nodig is in een boekjaar. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer.

• Afval (incidenteel voordeel op de lasten van  € 45.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 490.000 en een incidenteel voordeel op de mutaties reserves van € 535.000)

Door afrekeningen van de verwerkingskosten van voorgaande jaren en nog te ontvangen afrekeningen van het Afvalfonds laten de baten op afval een voordeel zien. De lasten laten ook een voordeel zien op de kwijtschelding, de kapitaallasten en de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren en een nadeel op de verwerkingskosten huishoudelijk afval. Het voordeel op de totale baten en lasten wordt gestort in de reserve Afvalstoffenheffing.

• Riolering (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.063.000, een incidenteel nadeel op de baten van € 6.000 en een incidenteel nadeel op de voorziening van € 1.057.000)

In 2022 zijn de kosten voor het onderhoud van gemalen lager dan begroot. Tevens hebben de geplande werkzaamheden uit het Gemeentelijk Watertakenplan vanwege capaciteitsgebrek vertraging opgelopen. Daarnaast loopt het baggeren over de boekjaren heen en is het lastig voorspelbaar wat er nodig is in het betreffende boekjaar. De huidige subsidieregeling Groene Daken liep aan het eind van 2022 af en er is geëvalueerd of deze regeling in 2023 moet worden voortgezet. Omdat de regeling succesvol is gebleken en positief is ontvangen door inwoners, willen we ook in 2023 subsidie blijven aanbieden voor de aanleg van groene daken en is de regeling verlengd. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbare budget 2022 uit het Watertakenplan 2021-2025 (via voorziening riolering) over te hevelen naar 2023.
Het voordeel op de lasten met betrekking tot de riolering vloeien terug naar de voorziening Riolering.
Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via de voorziening Riolering).

• Uitvoeringsplan Verhardingen 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 544.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2022 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2023. De raad wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer).

• Uitvoeringsplan CTK 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.220.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor civieltechnische kunstwerken (CTK) opgesteld. Een onderdeel hiervan was het groot onderhoud van het viaduct aan het Baljuwplein. De voorbereiding heeft in 2022 plaatsgevonden en de uitvoering zal plaatsvinden in 2023. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer).

• Zwerfvuil (incidenteel nadeel op de lasten van € 56.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 99.000)

In 2021 was de verwachting dat we nog subsidie gingen krijgen van Nedvang. Helaas blijkt dit na uitvoering overleg met Nedvang niet het geval te zijn, waardoor er minder inkomsten in 2022 zijn ontvangen dan begroot. Tevens zijn er extra veeg- en opruimacties in 2022 geweest wat zorgt voor een overschrijding van de geraamde kosten.

• Algemene reserve (incidenteel nadeel op de onttrekking aan de reserve van € 192.000)

Door de lagere kosten van de schoolomgevingen, Meer groen meer bomen en het Krekenplan is er minder onttrokken aan de Algemene reserve.

Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

• Reserve Beheer (incidenteel nadeel op de onttrekking aan de reserve van € 4.928.000)

Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er geen onttrekking aan de reserve Beheer plaatsgevonden, maar een storting. Een groot deel van deze budgetten is overgeheveld naar 2023.

Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer).