Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.991 | 4.964 | 3.767 | 1.197 | |
Baten | 0 | -1.961 | -1.449 | -513 | |
Mutaties reserves | -255 | -775 | -49 | -726 | |
Totaal Thema | 1.736 | 2.228 | 2.269 | -42 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Milieubeleid (incidenteel voordeel op de lasten van € 140.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 36.000)
In 2022 zijn verschillende projecten uitgevoerd waar de gemeente subsidies heeft ontvangen, een deel van deze projecten worden in 2023 uitgevoerd en ook gefactureerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2022-2023(via Algemene reserve).
- Verduurzaming bestaande woningvoorraad (incidenteel voordeel op de lasten van € 100.000)
In 2023 ontvangt de gemeente uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord. OM naast de uitvoeringskosten ook werk- en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen worden deze posten daarvoor ingezet.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve) .
- Duurzaamheid (incidenteel voordeel op de lasten van € 382.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 65.000)
In 2023 ontvangt de gemeente uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord. OM naast de uitvoeringskosten ook werk- en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen worden deze posten daarvoor ingezet.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 via Algemene reserve.
- Regionale Energie Strategie (incidenteel voordeel op de baten van € 401.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 401.000)
Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. Hierbij worden middelen ingezet die uit het samenwerkingsbudget Voorne-Putten komen.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve) .
- Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (incidenteel voordeel op de lasten van € 163.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 163.000)
Deze subsidie is ingezet om inwoners energieboxen te voorzien. Deze middelen zijn niet gebruikt bij het inzetten van deze subsidie en worden naar verwachting teruggevorderd.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).
- Algemene reserve (incidenteel nadeel op de baten van € 490.000)
Overgehevelde budgetten uit 2021 naar 2022 in het kader van duurzaamheid zijn niet in zijn geheel besteed, waardoor er minder is onttrokken aan de Algemene reserve.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve)
- Reserve Duurzaamheid (incidenteel nadeel op de baten van € 236.000)
Overgehevelde budgetten uit 2021 naar 2022 in het kader van duurzaamheid zijn niet in zijn geheel besteed, waardoor er minder is onttrokken aan de reserve Duurzaamheid.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Duurzaamheid)