Thuis in de wijk

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Gedupeerden toeslagen affaire (SD) (incidenteel nadeel op de lasten ad € 807.000; incidenteel voordeel op de baten ad € 505.000)

De afspraken over de compensatie van de kosten die gemeenten in het kader van de hersteloperatie maken, zijn opgenomen in  specifieke uitkeringen. In 2022 is in dit kader een bedrag ad € 504.940 ontvangen. Deze baten waren nog niet in de begroting geraamd. De lasten in 2022 bedragen € 807.481.
Per saldo ontstaat hierdoor een nadeel van € 302.540. De afrekening van de specifieke uitkering moet nog plaatsvinden. De kosten zullen via normbedragen en werkelijke kosten worden vergoed in de afrekening van de specifieke uitkering.

• Ontwikkelbudget sociaal domein (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 100.000)

Het voordeel op het ontwikkelbudget sociaal domein is incidenteel. Vanuit de niet bestede middelen in 2021 is een budget ad € 197.000 overgeheveld naar 2022. Met het ontwikkelbudget kunnen onder andere zaken en maatregelen gefinancierd worden die bijdragen aan de ombouw naar een financieel toekomstbestendig sociaal domein.
In de jaarrekening is sprake van een onderbesteding van € 100.000. In 2022 zijn middelen gereserveerd voor de inzet van een Kwartiermaker Jeugd. Deze persoon is later gestart dan gepland. De resterende middelen zijn om deze reden meegenomen in het overhevelingsvoorstel 2022-2023.

• Toekomstbestendig sociaal domein (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 399.000)

Het voordeel ad € 399.000 op het budget toekomstbestendig sociaal domein is incidenteel. Het betreft het voormalig projectbudget Thuis in de Wijk. Met dit budget kunnen enerzijds initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de doorontwikkeling van de projecten die behoren tot het programma sociaal domein, zoals ingang/toegang en anderzijds aan maatregelen en projecten die moeten leiden tot een financieel toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbij de beschikbare middelen voor het Sociaal Domein toereikend zijn voor de uitgaven.
In 2022 is ruim € 284.000 daadwerkelijk besteed. De resterende middelen in de jaarrekening van het toekomstbestendig sociaal domein maken deel uit van het overhevelingsbesluit 2022-2023 (via de reserve sociaal domein).

• Stelpost Sociaal domein (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 349.000)

Op de stelpost sociaal domein was nog een budget beschikbaar van € 349.000. Dit saldo is om eventuele nadelen binnen het sociaal domein te kunnen dekken. Het betreft hier een voordelig saldo.

• Reserve sociaal domein

Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Thuis in de Wijk wordt, volgens vastgesteld beleid, gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.