Maatwerk jeugd

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• GR JR (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 570.000)

Het budget Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kent in 2022 een incidenteel voordeel ad € 570.000. Dit nadat het budget GR JR met de eerste tussenrapportage 2022 (onderdeel van de perspectiefnota 2023) is opgehoogd met € 1,6 miljoen.
De voorlopige jaarstukken 2022 GR JR laten een tekort zien. Op basis van de voorlopige jaarstukken 2022 GR JR dient de gemeente Nissewaard een aanvullend bedrag ad € 2 miljoen te voldoen. Deze extra bijdrage is gebaseerd op de voorlopige werkelijke realisatie van de gemeente Nissewaard. De extra bijdrage wordt gedekt uit de beschikbare stelpost woonplaatsbeginsel ad € 2,5 miljoen. Het voordeel ontstaat doordat de stelpost woonplaatsbeginsel hoger is dan de benodigde aanvullende bijdrage voor de GR JR.

De verwachting van de GR JR is dat o.b.v. de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarstukken GR JR 2022 een groter tekort zal bevatten. De gemeente Nissewaard ontvangt o.b.v. de definitieve jaarstukken GR JR 2022 nog een eindafrekening.

• JOT Bemensing (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 391.000)

Het budget JOT Bemensing kent in 2022 een incidenteel voordeel op de lasten ad € 391.000. Dit wordt verklaard doordat de zorgaanbieder, vanwege personeelskrapte, de ontstane vacatures bij het jeugdondersteuningsteam niet kon invullen. Hierdoor kon de zorgaanbieder de afgesproken formatie voor het jeugdondersteuningsteam niet invullen.

• Uitvoeringskosten Jeugd (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 109.000)

Er is een incidenteel voordeel op de lasten van het budget uitvoeringskosten Jeugd ad € 109.000. Dit wordt grotendeels verklaard doordat het aanmaken van accounts voor de ondersteuners van de jeugdondersteuningsteams (JOT's) wegens ziekte niet kon worden gestart in 2022. Het aanmaken van de accounts zal in 2023 worden opgepakt, de hiermee gepaard gaande middelen ad € 87.500 worden meegenomen in de overheveling 2022-2023.    

• PGB Jeugd (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 218.000)

Het budget PGB Jeugd kent een structureel voordeel ad € 218.000 vanwege de daling van het aantal PGB-budgetten.  

• Behandeling jeugd (SD)

Het budget Behandeling jeugd kent een incidenteel nadeel op de lasten van € 344.000. Dit nadat in de tweede tussenrapportage 2022 nog een incidenteel voordeel was gemeld op behandeling jeugd ad €114.000. Het aantal dagdelen kinderdagcentrum is in de laatste maanden van 2022 gestegen. De middelen voor behandeling Jeugd zijn vanaf 2023 meegenomen in de gewijzigde overeenkomsten Open House en de inkoop daginvulling Jeugd Voorne-Putten.  

• Jeugd met beperking (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 308.000)

Het budget Jeugd met beperking kent in 2022 een incidenteel nadeel op de lasten van € 308.000. Dit wordt grotendeels verklaard door het nadeel op de subsidies jeugdhulp in combinatie met onderwijs over 2021 en 2022. Door verschillende oorzaken was hier een inhaalslag op nodig en komt de subsidieverlening 2021/2022 gedeeltelijk, voor een bedrag ad € 196.000, ten laste van het jaarrekeningsresultaat sociaal domein 2022. Daarnaast is op het budget Jeugd met beperking een nadeel ad € 115.000 bij maatwerk inkoop. De realisatie maatwerk inkoop 2022 is hoger dan begroot.

• Reserve sociaal domein

Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk Jeugd wordt, volgens vastgesteld beleid, gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.