Maatwerk volwassenen

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Lokaal budget geweld in afhankelijkheidsrelaties (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 327.000)

Het lokale budget geweld in afhankelijkheidsrelaties kent een incidenteel voordeel op de lasten ad € 327.000. Dit wordt grotendeels verklaard doordat eind 2022 middelen van het budget Vrouwenopvang (centrumgemeentemiddelen) onder de regiogemeenten zijn verdeeld. Nissewaard ontving in dit kader € 217.000 en deze middelen zijn toegevoegd aan het lokale budget Geweld in Afhankelijkheidssituaties. Aangezien de middelen niet meer in 2022 konden worden besteed, worden ze meegenomen in de overheveling 2022 – 2023.

Daarnaast wordt een voordeel ad € 110.000 verklaard doordat de overheveling 2021 – 2022, ten gunste van het lokale budget Geweld in Afhankelijkheidssituaties, niet is besteed.

• Lokale preventie MO (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 260.000)

Het budget lokale preventie Maatschappelijke Opvang (MO) kent een incidenteel voordeel op de lasten ad € 260.000. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard doordat 5% van het budget beschermd wonen in 2022 over de ZHE-regiogemeenten is verdeeld met als doel om een lokale aanpak van dak- en thuisloosheid te ontwikkelen. Nissewaard ontving in dit kader € 197.000 en deze middelen zijn toegevoegd aan het budget Preventie MO. Deze middelen worden meegenomen in de overheveling 2022 – 2023.

Daarnaast wordt een voordeel ad € 63.000 verklaard doordat de overheveling 2021 – 2022, ten gunste van het budget lokale preventie MO, grotendeels niet is besteed.

• Beschermd wonen (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 2,1 miljoen; incidenteel voordeel op de baten ad € 1,2 miljoen)

Het budget beschermd wonen (centrumgemeentemiddelen) kent een  incidenteel voordeel op de lasten van € 2,1 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard doordat beschermd wonen vanaf 2022 wordt ingekocht. Vóór 2022 werd beschermd wonen gesubsidieerd. Het begrote inkoopbudget beschermd wonen 2022 blijkt € 2,1 miljoen hoger dan de realisatie 2022. Op de stelpost beschermd wonen was nog € 762.000 beschikbaar om mogelijke lasten binnen beschermd wonen te kunnen dekken. Aangezien deze middelen nu nog resteren, kunnen deze in de reserve centrumtaken worden gestort. Er is minder maatwerk beschermd wonen gerealiseerd dan begroot. Het voordeel bedraagt € 183.000.

Op het budget beschermd wonen is een incidenteel voordeel op de baten ad € 1,2 miljoen. Dit voordeel wordt verklaard doordat subsidies voor beschermd wonen over de jaren 2020 en 2021 lager zijn vastgesteld dan oorspronkelijk verleend en derhalve terugvorderingen plaatsvinden.

• PGB beschermd wonen (SD-CT) (structureel voordeel op de lasten ad € 222.000)

Het budget PGB beschermd wonen (centrumgemeentemiddelen) kent een structureel voordeel op de lasten van € 222.000. Dit wordt verklaard door een afname van het aantal PGB’s voor beschermd wonen.

• Brede aanpak dak- en thuisloosheid (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 338.000)

Het budget brede aanpak dak- en thuisloosheid (centrumgemeentemiddelen) kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 338.000. De gemeente Nissewaard heeft vanuit de rijksoverheid, t.b.v. de regio ZHE, middelen ontvangen voor het programma “Een (t)huis, een toekomst” (Blokhuismiddelen).

In dit kader worden diverse plannen/projecten uitgevoerd om preventief ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die dreigend dak- en thuisloos zijn. Met de decembercirculaire 2020 heeft de gemeente Nissewaard, t.b.v. de ZHE, een bedrag ad € 1.560.043 ontvangen. Met de meicirculaire 2022 heeft de gemeente Nissewaard, t.b.v. de ZHE, een bedrag ad € 418.161 ontvangen. Deze middelen zijn t.b.v. de regio ZHE en het restant wordt meegenomen in de overheveling 2022-2023. Hiermee kunnen de plannen en reeds gestarte pilots (verder) uitgevoerd worden.  

• Vrouwenopvang (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 487.000; incidenteel voordeel op de baten ad € 246.000)

Het budget vrouwenopvang (centrumgemeentemiddelen) kent per saldo een incidenteel voordeel op de lasten van € 487.000. Dit wordt grotendeels verklaard doordat de lasten voor het ZHE-actieplan Geweld hoort nergens thuis (GHNT) 2021 - 2023 € 273.000 lager waren dan begroot. Met name bij Intensieve Casusregie en Ervaringsdeskundigen heeft minder personele inzet plaatsgevonden dan vooraf begroot. In 2023 wordt de uitvoering van het ZHE-actieplan GHNT voortgezet. Voor 2023 is wederom uitvoeringsbudget voor het actieplan GHNT beschikbaar.
Aangezien de lasten voor het ZHE-actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis lager waren dan begroot, was het bedrag uit de overheveling 2021-2022 t.b.v. het actieplan ad € 169.000 niet benodigd.  
Een bedrag van € 70.000 resteert en is meegenomen in de overheveling 2022-2023. Dit betreft de begrote middelen voor de regionale projectleider Geweld hoort nergens thuis. In 2022 waren hiervoor middelen vanuit een specifieke uitkering beschikbaar. In 2023 is dit niet meer het geval vandaar het verzoek tot overheveling van de € 70.000 aan middelen t.b.v. de voortzetting van regionale projectleiding.

Het budget vrouwenopvang kent een incidenteel voordeel op de baten van € 246.000. Dit kan verklaard worden doordat de inkomsten ad € 75.000 voor de specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis inzake de projectleider 2022 niet begroot waren aan de batenkant. Daarnaast is € 71.000 aan subsidies teruggevorderd over het jaar 2021. De bijdragen van de gemeenten Vlaardingen, Rotterdam en Dordrecht in het kader van Geweld Hoort Nergens Thuis ad € 100.000 was niet begroot aan de batenkant.

• Maatschappelijke Opvang (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 398.000)

Het budget Maatschappelijke Opvang (centumgemeentemiddelen) kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 398.000. Dit wordt grotendeels verklaard doordat het van het Rijk afkomstige budget coronamiddelen ad € 669.198 is meegenomen in de overheveling 2021-2022. Met de tweede tussenrapportage 2022 zijn deze coronamiddelen reeds teruggebracht en is een bedrag ad €369.198 in de reserve centrummiddelen gestort. Ook op het resterende deel is nauwelijks een beroep gedaan. Het restant van deze middelen ad € 296.159 wordt bij de jaarrekening 2022 in de reserve centrummiddelen gestort.
Op de stelpost was nog een bedrag van € 76.000 beschikbaar om mogelijke lasten  Maatschappelijke Opvang te  dekken. Aangezien deze middelen nu nog resteren, kunnen deze in de reserve centrummiddelen worden gestort.

• Reserve sociaal domein

Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk volwassenen (SD), niet zijnde centrumtaken,  wordt volgens vastgesteld beleid gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.

• Reserve Centrummiddelen

Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk volwassenen (SD-CT), zijnde centrumtaken, wordt volgens vastgesteld beleid gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.