Overzichten

Bedrag verschil (x €1.000)

Toelichting

515

N

Team Informatievoorziening
Betreft een overschrijding op de inhuur van dit team. Het nadeel wordt nog enigszins gecompenseerd door de vacaturegelden. Per saldo een nadeel.

L

I

291

V

Team Informatievoorziening
Betreft het restant van de stelpost ICT. Hiervan is voorgesteld om deze over te hevelen naar 2023.

L

I

53

N

Team Informatievoorziening
Betreft voornamelijk advieskosten tenant microsoft 365

L

I

59

N

Project Zaakgewijswerk
Betreft hogere kosten inhuur voor de implementatie zaakbeheer.

L

I

140

V

DVO Syntrophos
De kosten voor het DVO Syntrophos zijn lager uitgevallen dan begroot. Hiervan is voorgesteld dit over te hevelen naar 2023.

L

I

403

V

Stadhuis
De kosten voor het onderhoud zijn lager uitgevallen dan voorzien. Dit voordeel valt weg door een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen (zie programma 2)

L

I

36

V

Stadhuis
Het project hybride werken is eind 2022 afgerond. Activering van deze investering vindt plaats per 2023. De rentelasten van deze investering vallen eenmalig vrij.

L

I

90

N

Team Openbare werken, parkeren en gebruik Inhuur
In verband met de noodzakelijke teamontwikkeling is de organisatie aangewezen om hiervoor inhuurkosten te maken. Dit valt gedeeltelijk weg tegen de vacaturegelden. Dit onderwerp maakt deel uit van het totale personeelsbudget.

L

I

€ 50
€ 154
€ 118

V
N
V

Anterieure overeenkomsten

Vanuit anterieure overeenkomsten worden er bijdragen ontvangen voor te maken plankosten. In de 2^e tussenrapportage 2022 is deze opbrengst (volgens vastgesteld beleid) gestort naar de reserve Projecten. Aan het eind van 2022 waren de inhuurkosten m.b.t. deze projecten pas duidelijk en is de storting naar de reserve lager dan gedacht.

B
L
R

I
I
I

€ 202
€ 404

V
N

Nissewaard 2040

In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Er is ook nog budget overgeheveld van 2022 ad €151.000. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2022 niet geheel uitgegeven en daardoor was de onttrekking uit de reserve NN2040 lager dan begroot. Het budget is overgeheveld naar 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2022-2023.

L
R

I
I

€ 28

V

Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen

In de begroting is een algemeen budget opgenomen voor de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit budget is niet in zijn geheel besteed.

L

I